Entre septiembre y diciembre.

Ok las facturas son del 2011, ¿tu empresa es una SL?

Si, es una S.L.

Hay que distinguir el IVA del gasto.

Respecto al IVA lo tienes que deducir en el 2012 que es cuando lo has contabilizado, por lo tanto debe ser reflejado en el 347 del ejercicio 2012, eso es lo correcto y no pasa nada por que haya discrepancias con el 347 de vuesto proveedor.

Respecto al gasto si no tienes cerrado el 2011 yo lo incluiría en el ejercicio 2011 por ejemplo en la cuenta facturas pendientes de recibir, así el gasto lo tienes en el ejercicio correcto. Tienes que tener en cuenta lo que establece el articulo 19 del Impuesto de sociedades en cuanto a la posibilidad de reflejar ese gasto en un ejercicio posterior, en este caso en el 2012, siempre que ello no suponga menor tributación y por lo tanto un perjuicio para la administración.

Pero estas cosas debe o debería saberlas tu asesor.

¿De dónde es vuestra empresa?

Un saludo

Supongo que lo sabrá, pero parecía no querer molestarse en explicar bien las cosas.

El ejercicio del 2011 ya está cerrado. En tal caso, ¿cuál es la solución?

Y si supone un perjuicio para la administración el reflejarlo este año, ¿nos caería una sanción?

Nuestra empresa está en Lugo.

Un saludo y, una vez más, gracias.

Habla de todo esto con tu asesor, si sus respuestas no te satisfacen pues contactar con nosotros.

Gracias.